贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度部门决算
目 录
一、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院概况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院概况
万山区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，向万山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2．依法向万山区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3．贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
4．负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5．负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6．负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7．负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8．受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9．负责队伍建设和思想政治工作。
10．负责检务督察工作。
11．负责财务装备、检察技术信息工作。
12．负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（二）机构设置。
部门决算单位构成和机构设置。
从预算单位构成看，贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院决算包括：365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2020年部门预算单位具体包括：行政单位 1个。
从预算单位机构设置，单位内设6个科室，组成明细情况如下。
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院内设机构,分别为：
1．办公室。负责院机关日常工作的综合协调、重大事项的督查工作；负责院机关文电、会务、机要、档案、保密、财务管理、信息化、内部刊物等工作；协助院领导处理检察政务，组织起草文件文稿；负责人大代表联络和特约检察员的联系工作。
2．第一检察部。负责办理刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公讼、抗诉；办理相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
3．第二检察部（生态环境保护检察工作办公室）。负责办理向本院申请监督的民事、刑事案件的审查、抗诉；承办对本级人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的民事、行政、公益诉讼申诉案件；负责应由本院承办的生态环境保护检察工作。
4．第三检察部（“12309”检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责受理向本院的控告和申诉，办理本院管辖的国家赔偿和国家司法救助案件；负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责人民监督员工作；负责对本院执行法律、法规和上级检察院规定、决定的情况进行督察；协助上级院抓好与检察工作有关的法律法规、政策执行情况，提出意见和建议；承担本院检察委员会的日常工作。
5．政治部。负责院机关党建、群团、干部人事、意识形态、思想政治、新闻宣传、舆论引导、检察文化建设等工作。
法警大队。服从上级院调警，按规定履行司法警察职责；保护由人民检察院直接受理侦查案件的犯罪现场，执行传唤、参与搜查，执行拘传和协助执行其他强制措施及追捕逃犯；负责提押、看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达法律文书，参与执行死刑临场监督活动；负责检察机关专门接待群众来访场所的秩序和安全，参与处置突发事件；协助办理公益诉讼案件调查核实相关工作。
二、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度部门决算情况说明
（一）2019年度收入支出决算总体情况说明。
2019年度收支决算总计764.60万元，与2018年相比，减少902.91万元，降低54.14%。主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
（二）2019年度收入决算情况说明。
本年收入合计693.36万元，其中：财政拨款收入670.16万元，占96.65%；其他收入23.2万元，占3.34%
（三）2019年度支出决算情况说明。
本年支出合计764.60万元，其中：基本支出642.31万元，占84%；项目支出122.28万元，占16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院单位2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收支决算总计741.4万元。与2018年相比减少926.11万元，降低55.53%。主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
（五）贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出764.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103万元，降低11.87%。主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出 546.54万元，占85.08 %；社会保障和就业支出（类）支出44.03万元，占6.85 %；卫生健康支出（类）支出16.41万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出35.33万元，占5.51%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.95万元，支出决算为642.32万元，完成年初预算的12.63%。决算数小于预算数12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是： 按照国家政策，缩减行政开支。
（1）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。年初预算548.9万元，支出决算为546.54万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数2.36万元，主要原因是： 按照国家政策，缩减行政开支。
（2）公共安全科目（类）检察科目（款）社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为50.52 万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数6.49万元，主要原因是：政策性人员变动。
（3）公共安全科目（类）检察科目（款）卫生和健康支出科目（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数0.95万元，主要原因是：政策性人员变动。
（4）公共安全科目（类）检察科目（款）住房保障支出科目（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数2.84万元，主要原因是：政策性人员变动。
（六）贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.6万元，其中：人员经费531.97万元，主要包括：基本工资145.55万元、津贴补贴178.9万元、奖金0.9万元、绩效工资22.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金35.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出87.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.36万元、生活补助0.88万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 232.63万元，主要包括：办公费23.59万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.07万元、电费15.48万元、邮电费19.57万元、取暖费0万元、物业管理费21万元、差旅费19.65万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费13.59万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费8.57万元、专用燃料费0万元、劳务费11.05万元、委托业务费0万元、工会经费10.62万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费用27.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出37.56万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
（七）贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为9.81万元，完成预算的120.22%。2019年度“三公”经费支出大于预算数1.65万元，主要原因是；1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人，人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少7.16万元，下降42.08%，增减主要原因是：1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人，人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用。
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。
（2）公务用车购置及运行维护费9.81万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比增减0%，主要原因是上年及本年无车辆购置预算；公务用车运行维护费9.81万元，比上年减少7.12万元，同比减少42.08%，主要原因是2018年万山区“脱贫攻坚”摘帽出列后，2019年到乡村开展“脱贫攻坚”工作相对减少，故车辆运行费用相应减少。
（3）公务接待费0万元，比上年增减0.034万元，同比减100%，主要原因是严格执行国家政策，减少接待费用。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元, 占100%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计 0人。开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为9.81万元，完成预算的122.62%, 支出决算大于预算数的主要原因是工作业务量增加，案件增加，公务用车需求增加。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.81万元，主要用于：1、办案业务用车，2、“脱贫攻坚”工作用车，增加了车辆运行维护费。
2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行国家政策，减少接待费用。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。万山区人民检察院无政府性基金预算。
（九）2019年度预算绩效情况说明。
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金642.32万元，占单位整体支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。
（2） 部门整体支出绩效自评情况 。
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附表1：
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一、2019年部门整体支出绩效评价指标评分表
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单位名称：万山区人民检察院
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分类指标
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一级指标
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二级指标
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分值
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指标解释
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指标说明
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评分标准
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二级指标评价情况
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得分
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投入
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目标设定 6分
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1、绩效目标合理性
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3
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部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
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评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。
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符合其中三项（3分）；
符合其中两项（2分）；
符合其中一项（1分）。
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全部符合
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3
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2、绩效指标明确性
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3
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部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
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评价要点：①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度部门预算资金相匹配。
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全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。
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全部符合
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3
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预算配置 9分
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3、在职人员控制率
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3
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部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。
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在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，编制数：机构编制部门核定批复的部门以财政部确定的部门决算编制口（单位）的人员编制数口径为准。
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（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得3分；
（2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；
（3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（115%-部门在职人员控制率）/（115%-100%）〕×3
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全部符合
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3
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4、“三公经费”变动率
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3
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部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。
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“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务招待费、公务车辆购置及运行维护费
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（1）“三公”经费变动率小于或等于90%的，得3分；
（2）“三公”经费变动率大于100%的，得0分；
（3）“三公”经费变动率在100%-90%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（100%-“三公”经费变动率）/（100%-90%）〕×3
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79.78%
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0
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5、重点支出安排率
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3
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部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
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重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的项目应与本部门履职和发展密切相关，具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。
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（1）重点支出安排率大于等于80%的，得3分；
（2）重点支出安排率在80%-60%之间的，得2分；
（3）重点支出安排率在30%-60%之间的，得1分； （4）重点支出安排率小于30%的，得0分；
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无重大项目
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过程
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预算执行24分
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6、预算完成率
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3
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部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。
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预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
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（1）预算完成率大于或等于95%的，得3分；
（2）预算完成率小于或等于85%的，得0分；
（3）预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=〔（部门预算完成率-85%）/（95%-85%）〕×3
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92%
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2
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7、预算调整率
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2
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部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。
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预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力临时交办而产生的调整除外）。上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外。
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（1）预算调整率等于0的，得2分；
（2）预算调整率大于或等于30%的，得0分；
（3）预算调整率在0-30%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（30%-部门预算调整率）/（30%-0%）〕×2
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-9
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1
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8、支付进度率
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3
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部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。
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支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
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（1）支付进度率大于等于95%的，得3分；
（2）支付进度率在95%-85%之间的，得2分；
（3）支付进度率在85%-75%之间的，得1分； （4）支付进度率小于75%的，得0分；
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100%
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3
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9、结转结余控制率
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3
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部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。
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结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
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（1）结转结余率等于0的，得3分；
（2）结转结余率大于或等于30%的，得0分；
（3）结转结余率在0-30%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（30%-部门结转结余率）/（30%-0%）〕×3
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-16.75
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0
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10、结转结余变动率
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3
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部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。
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结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
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（1）结转结余变动率等于0的，得3分；
（2）结转结余变动率大于或等于30%的，以及小于或等于-30%的，得0分；
（3）结转结余变动率：①大于-30%且小于0以及小于30%且大于0的，得0.5分；②大于-20%且小于0以及小于20%且大于0的，得1分；③大于-10%且小于0以及小于10%且大于0的，得1.5分；④大于-5%且小于0以及小于5%且大于0的，得2分。
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-16.75
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0
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11、公用经费控制率
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4
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部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。
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公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
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（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得4分；
（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；
（3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-部门公用经费控制率）/（105%-100%）〕×4
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98%
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4
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12、“三公经费”控制率
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4
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部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。
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“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
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（1）“三公”经费控制率小于或等于95%的，得4分；
（2）“三公”经费控制率大于或等于105%的，得0分；
（3）“三公”经费控制率在105%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（105%-“三公”经费控制率）/（105%-95%）〕×3
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95%
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4
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13、政府采购执行率
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2
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部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。
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政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
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（1）政府采购执行率等于100%的，得2分；
（2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；
（3）政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（部门政府采购执行率-90%）/（100%-90%）〕×2
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100%
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2
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预算管理13分
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14、管理制度健全性
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2
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部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
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评价要点：①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。
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符合其中三项（2分）；
符合其中二项（1分）； 符合其中一项（0分）。
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符合二项
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1
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15、资金使用合规性
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7
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部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
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评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经集体研究、评估论证。④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
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全部符合得7分，每例不符合要求的事项扣2分，扣完为止。
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符合四项
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5
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16、预决算信息公开性
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2
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部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。
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评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
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符合全部两项（2分）；
符合其中一项及以下（0分）。
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全部符合
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2
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17、基础信息完善性
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2
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部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
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评价要点：①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
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符合其中三项（2分）；
符合其中两项（1分）；
符合其中一项及以下（0分）。
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全部符合
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2
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资产管理 8分
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18、管理制度健全性
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2
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部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。
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评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；③相关资产管理制度是否得到有效执行。
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全部符合（2分）；
符合其中二项（1分）；
符合其中一项及以下（0分）。
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全部符合
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2
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19、资产管理安全性
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3
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部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。
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评价要点：①资产保存是否完整；②资产配置是否合理；③资产处置是否规范；④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
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全部符合得3分，每例不符合要求的事项扣1分，扣完为止。
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全部符合
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3
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20、固定资产利用率
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3
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部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。
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固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
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（1）固定资产利用率高于95%，得3分； （2）固定资产利用率低于95%且高于90%，得2分； （3）固定资产利用率低于90%且高于85%，得1分； （4）固定资产利用率低于85%，得0分；
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全部符合
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3
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产出
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职责履行26分
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21、实际完成率
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7
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部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。
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实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
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（1）实际完成率大于或等于95%的，得7分；
（2）实际完成率小于或等于85%的，得0分；
（3）实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成率-85%）/（95%-85%）〕×7
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95%
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7
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22、完成及时率
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6
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部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。
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完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
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（1）实际完成及时率大于或等于95%的，得6分；
（2）实际完成及时率小于或等于85%的，得0分；
（3）实际完成及时率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（实际完成及时率-85%）/（95%-85%）〕×6
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92%
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6
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23、质量达标率
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6
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达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
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质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
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（1）质量达标率大于或等于95%的，得6分；
（2）质量达标率小于或等于85%的，得0分；
（3）质量达标率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：得分=〔（质量达标率-85%）/（95%-85%）〕×6
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95%
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6
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24、重点工作办结率
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7
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部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。
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重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
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（1）重点工作办结率等于100%的，得7分；
（2）重点工作办结率小于或等于90%的，得0分；
（3）重点工作办结率在90%-100%之间的，在0分和满分之间确定：得分=〔（100%-部门重点工作办结率）/（100%-90%）〕×7
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100%
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7
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效果
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履职效益及满意度14分
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25、经济效益
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4
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部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
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依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符4分，负面消极影响0分。
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正面积极
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4
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26、社会效益
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2
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部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
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依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分。
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正面积极
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2
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27、生态效益
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2
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部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
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依据部门绩效目标设定情况对照评价，正面积极影响且相符2分，负面消极影响0分。
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正面积极
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2
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28、公众
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2
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社会公众对部门履职效果的满意程度。
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社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。上级管理者是指党委政府或上级主管部门有关表彰等书面文件。
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按照满意度调查的优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）给予该项指标打分。
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无
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2
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29、服务对象
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2
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部门（单位）服务对象对部门履职效果的满意程度。
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无
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2
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30、上级管理者
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2
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上级管理者对部门履职效果的满意程度。
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按照党委政府或上级主管部门有关表彰等评价书面文件。优秀（2分）、良好（1分）、合格（0.5分）、不合格（0分）。
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无
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总体减分项
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重大资金违纪
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部门因资金使用发生违纪问题（以纪检监察机关立案为准）
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在总分中直接扣减20分
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无
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总分
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100
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评价得分
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81
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365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院
2019年整体支出绩效评价自评报告
按照《365体育投注提款_现金365_beat365在线官网深化财政预算绩效管理实施方案》、《365体育投注提款_现金365_beat365在线官网市直部门整体支出绩效评价方案》要求，我院对本院2019年整体支出绩效进行了自我评价，现将评价结果报告如下：
一、基本概况
（一）机构设置情况
我院2019年设置有以下部门（内设机构）：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警大队。
（二）主要职责
主要职责是:
1．深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2．依法向万山区人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。
3．贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务并组织实施。
4．负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
5．负责对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6．负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。
7．负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。
8．受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。
9．负责队伍建设和思想政治工作。
10．负责检务督察工作。
11．负责财务装备、检察技术信息工作。
12．负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。
（三）部门绩效目标
投入情况分析：
1.目标设定。
（1）绩效目标合理性。
我院的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本院“三定”方案确定的职责；符合本院制定的中长期实施规划。
2.预算配置。
（1）2019年万山检察院在编人员为28人，其中：政法专项编制人员24人，机关工勤人员4人。我院在职人员控制率是100%。
（2）“三公经费”变动率。2019年三公经费中，出国境支出为零（无因公出国境情况）；公务接待费0元，比上年下降100%；车辆运行维护费9.81万元，比上年减少44.50%。2018年万山区退出贫困区县后，2019年扶贫工作相对减少，因此车辆运行维护费减少。
3.资产管理。
（1）管理制度健全性我院资产管理制度为《万山检察院财务管理制度》中两个章节“政府采购管理”和“物资管理”，内容简单、不具体、不完整，实际工作中更多是按《行政单位会计制度》中的规定执行。（2）资产管理安全性我办能够及时、准确的将单位资产增减变动录入资产管理信系统，保存资产完整、配置合理、处置规范性等。（3）固定资产利用率我院 2019年全部为在用固定产，固定资产利用率为 100%。
（四）部门年度工作重点
产出情况分析：
1.实际完成率、完成及时率。我院2019年实际完成率100%，完成及时率100%。我院案管办依托统一业务应用系统办案管理软件，强化对本院所办案件的流程监控和管理，确保办案流程规范，无超期案件发生。全年评查各类案件50件，无错案，无重大瑕疵案件，评查得分均达90分以上，办案质量稳步提升。保证全年各项工作任务及时完成。
2.质量达标率。我院2019年度无错案、无超期案件。质量达标率100%。
3.脱贫攻坚工作办结率。我院严格按照区委统一安排部署，按时完成各阶段的脱贫攻坚工作任务，所做的脱贫攻坚工作得到检查组、区委、区政府的充分肯定和群众的高度认可。
二、部门整体支出情况
（一）基本支出
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出764.60万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103万元，降低11.87%。主要原因是：从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2018年度在我院核算人员经费，从我院转隶到万山区纪委的7名人员和我院原纪检组长连人带编划转区纪委1人2019年度在万山区纪委核算人员经费。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全科目（类）支出 546.54万元，占85.08 %；社会保障和就业支出（类）支出44.03万元，占6.85 %；卫生健康支出（类）支出16.41万元，占2.56%；住房保障支出（类）支出35.33万元，占5.51%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为654.95万元，支出决算为642.32万元，完成年初预算的12.63%。决算数小于预算数12.63万元，决算数大于预算数的主要原因是： 按照国家政策，缩减行政开支。
（1）公共安全科目（类）检察科目（款）行政运行科目（项）。年初预算548.9万元，支出决算为546.54万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数2.36万元，主要原因是： 按照国家政策，缩减行政开支。
（2）公共安全科目（类）检察科目（款）社会保障和就业支出科目（项）。年初预算为50.52 万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的87.16%。决算数小于预算数6.49万元，主要原因是：政策性人员变动。
（3）公共安全科目（类）检察科目（款）卫生和健康支出科目（项）。年初预算为17.36万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数0.95万元，主要原因是：政策性人员变动。
（4）公共安全科目（类）检察科目（款）住房保障支出科目（项）。年初预算为38.17万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的92.56%。决算数小于预算数2.84万元，主要原因是：政策性人员变动。
（5）贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出764.6万元，其中：人员经费531.97万元，主要包括：基本工资145.55万元、津贴补贴178.9万元、奖金0.9万元、绩效工资22.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.03万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费16.4万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金35.33万元、医疗费0万元、其他工资福利支出87.42万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0.36万元、生活补助0.88万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 232.63万元，主要包括：办公费23.59万元、印刷费0.34万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4.07万元、电费15.48万元、邮电费19.57万元、取暖费0万元、物业管理费21万元、差旅费19.65万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费13.59万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.05万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费8.57万元、专用燃料费0万元、劳务费11.05万元、委托业务费0万元、工会经费10.62万元、福利费7.18万元、公务用车运行维护费9.81万元、其他交通费用27.5万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出37.56万元、办公设备购置3万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。
4.贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.16万元，支出决算为9.81万元，完成预算的120.22%。2019年度“三公”经费支出大于预算数1.65万元，主要原因是；1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人，人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加减少7.16万元，下降42.08%，增减主要原因是：1．按照国家政策减少接待，2．全院干警都是脱贫攻坚工作“5321”帮扶责任人，人人都要进村入户开展脱贫攻坚帮扶工作，故增加了车辆运行费用。
①因公出国(境)费0万元，比上年增减0万元，同比增减0%。
②公务用车购置及运行维护费9.81万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，同比增减0%，主要原因是上年及本年无车辆购置预算；公务用车运行维护费9.81万元，比上年减少7.12万元，同比减少42.08%，主要原因是2018年万山区“脱贫攻坚”摘帽出列后，2019年到乡村开展“脱贫攻坚”工作相对减少，故车辆运行费用相应减少。
③公务接待费0万元，比上年增减0.034万元，同比减100%，主要原因是严格执行国家政策，减少接待费用。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.81万元, 占100%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：
①因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排单位和下属单位因公出国(境) 团组0个，累计 0人。开支内容包括：请分别列出具体出国（境）国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
②公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为9.81万元，完成预算的122.62%, 支出决算大于预算数的主要原因是工作业务量增加，案件增加，公务用车需求增加。其中：
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费支出9.81万元，主要用于：1、办案业务用车，2、“脱贫攻坚”工作用车，增加了车辆运行维护费。
2019年新增公务用车0辆，年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
③公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算小于预算数的主要原因是主要原因是严格执行国家政策，减少接待费用。
5.政府性基金预算收入支出决算情况说明。
2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。万山区人民检察院无政府性基金预算。
（二）项目支出
2019年度万山区人民检察院无项目支出。
三、绩效评价分析
（一）投入情况分析：
1.目标设定。
（1）绩效目标合理性。
我院的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合本院“三定”方案确定的职责；符合本院制定的中长期实施规划。
2.预算配置。
（1）2019年万山检察院在编人员为28人，其中：政法专项编制人员24人，机关工勤人员4人。我院在职人员控制率是100%。
（2）“三公经费”变动率。2019年三公经费中，出国境支出为零（无因公出国境情况）；公务接待费0元，比上年下降100%；车辆运行维护费9.81万元，比上年减少44.50%。2018年万山区退出贫困区县后，2019年扶贫工作相对减少，因此车辆运行维护费减少。
3.资产管理。
（1）管理制度健全性我院资产管理制度为《万山检察院财务管理制度》中两个章节“政府采购管理”和“物资管理”，内容简单、不具体、不完整，实际工作中更多是按《行政单位会计制度》中的规定执行。（2）资产管理安全性我办能够及时、准确的将单位资产增减变动录入资产管理信系统，保存资产完整、配置合理、处置规范性等。（3）固定资产利用率我院 2019年全部为在用固定产，固定资产利用率为 100%。
①实际完成率、完成及时率。我院2019年实际完成率100%，完成及时率100%。我院案管办依托统一业务应用系统办案管理软件，强化对本院所办案件的流程监控和管理，确保办案流程规范，无超期案件发生。全年评查各类案件50件，无错案，无重大瑕疵案件，评查得分均达90分以上，办案质量稳步提升。保证全年各项工作任务及时完成。
②质量达标率。我院2019年度无错案、无超期案件。质量达标率100%。
4.脱贫攻坚工作办结率。
我院严格按照区委统一安排部署，按时完成各阶段的脱贫攻坚工作任务，所做的脱贫攻坚工作得到检查组、区委、区政府的充分肯定和群众的高度认可。
5.2019年度万山区人民检察院无重点项目。
（二）过程情况分析
1.预算执行率。
（1）2019年度万山区人民检察院预算为654.95万元，调整预算12.63万元，2019年万山区人民检察院决算为642.32万元。预算执行率为100%。
（2）预算调整率。
2019年度万山区人民检察院预算为654.95万元，2019年万山区人民检察院决算为642.32万元。预算执行率为98.07%。
（3）支付进度率。
支付进度率为100%。2019年度我单位发生的各项支出，均要求在一个半月内按规定办妥相关手续，财务人员在收到单据后15个工作日内及时支付，无拖延付款情况发生。
（4）结转结余控制率。
2019年万山区人民检察院收入为693.36，2019年万山区人民检察院支出数为764.60万元，支付2018年前结转结余为71.24万元，结转结余控制率为9.31
（5）结转结余变动率。
我院2019年收入693.36万元，2019年支出764.6万元，2019年度累计结转结余资金-71.24万元。
（6）公用经费控制率。
我院2019年公用经费年初预算数为112万元，2019年公用经费支出数为99.37万元，结转结余变动率为88%。
（7）“三公经费”控制率。
我院公务接待严格按照公务接待标准和“八项规定”进行接待，公务车运行实行定点维护、定点加油管理制度， 2019年年初“三公经费”预算数为8.16万元，2019年“三公经费”支出数为9.81万元，“三公经费”控制率为120.22%。
（8）政府采购执行率。
我院2019年年初政府采购预算数为21万元，2019年政府采购支出数为21万元。政府采购执行率为100%。
2.预算管理。
（1）管理制度健全性。
我院内部管理制度健全，根据相关法律法规制定了财务管理制度、涉案款物管理制度、资产管理制度、公车管理制度等制度，关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的管理制度，关于加班误餐补助开支的报销管理制度，相关管理制度合法、合规、完整且我院各项工作能够按照制度规范执行。
（2）资金使用合规性。
我院资金支出、会计核算较为规范，资金的拨付审批程序和手续完整，无截留、挤占、挪用财政资金的情况，未发现超标准开支的情况，资金下达未见异常，资金管理制度执行上较为规范，单笔资金支出超过3000元的，需经院党组会研究决定后，方可支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（3）预决算信息公开性。
万山区人民检察院按规定的时间和内容公开了预决算信息。
（4）基础信息完善性。
万山区人民检察院基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
3.资产管理。
（1）管理制度健全性。
万山区人民检察院固定资产管理制度对基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
（2）资产管理安全性。
我院的资产保存较为完整、配置较为合理，未发现违规使用资产情况。
（3）固定资产利用率。
万山区人民检察院固定资产的使用率已达100%。
（三）产出情况分析
1.实际完成率。
2019年，我院坚持办案质量和效率相统一，坚持办案的政治效果、社会效果、法律效果相统一，注重办案的质量、效率、效果。在全院干警共同努力，无错案、无超期案件、无涉检信访案件。我院2019年效率及满意度达90%以上。在全省群众满意度测评中，在全省检察系统排名比2018年度（第48名）有所上升。（2018年群众满意度测评排名比2017年上升18位）
（1）实际完成率、完成及时率。我院2019年实际完成率100%，完成及时率100%。我院案管办依托统一业务应用系统办案管理软件，强化对本院所办案件的流程监控和管理，确保办案流程规范，无超期案件发生。全年评查各类案件50件，无错案，无重大瑕疵案件，评查得分均达90分以上，办案质量稳步提升。保证全年各项工作任务及时完成。
（2）质量达标率。我院2019年度无错案、无超期案件。质量达标率100%。
（3）脱贫攻坚工作办结率。我院严格按照区委统一安排部署，按时完成各阶段的脱贫攻坚工作任务，所做的脱贫攻坚工作得到检查组、区委、区政府的充分肯定和群众的高度认可。
（4）完成及时率。2019年申报6个工作目标，于2019年12月31日按时完成各项工作任务，完成及时率100%。
①质量达标率。2019年质量达标实际工作数6个，计划申报工作数6个，质量达标率100%。
②重点工作办结率。2019年重点工作承担2项，全部完成。
（四）效果情况分析
1.经济效益评价。
（1）本年万山区人民检察院预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。
（2）预算执行方面。“三公”经费总体控制较一般，由于“脱贫攻坚”工作，超本年预算。
（3）资产管理方面：建立了资产管理制度，定期进行资产盘点和清理工作，总体执行较好。
2.社会效益。
2019年365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院忠实履行检察职能。依法履行批捕起诉职能，严厉打击犯罪，同时又积极推行刑事和解、对认罪认罚、犯罪情节轻微、社会危害性不大的犯罪嫌疑人依法不起诉，较好的实现了办案的法律效果，提供安全稳定的社会环境。依法办理涉黑涉恶案件，有力打击了黑恶犯罪气焰。通过公益诉讼职能和民事行政监督职能，切实监督行政机关依法履职，开展补植复绿，注重对生态环境的保护和监督，有效的维护了公共利益。开展服务保障打赢脱贫攻坚战专项工作，打击犯罪，筹集帮扶资金，通过司法救助实现了多位一体救助+扶贫的效果，保障建档立卡当事人依法及时获得救助。我院切实履行法律赋予的职能，紧紧围绕万山区经济和“脱贫攻坚”，提供法治保障。
四、评价结论
365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院2019年部门整体支出绩效评价的总得分为81分，绩效等级为“良好”。
五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效
2019年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委和上级院的领导下，在区人大及其常委会的监督下，在区政府的大力支持和有关部门的密切配合下，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记对贵州、对万山工作的重要指示批示精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，聚焦主责主业，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全力抓好队伍建设和检察业务工作，着力为建设新时代现代化魅力新万山贡献检察力量。
（一）深入推进扫黑除恶专项斗争。我院严格按照上级的部署要求，紧密结合万山区经济社会发展形势，立足检察职能，加强领导、把握重点、密切配合，抽调精干力量，成立院扫黑除恶专项斗争工作领导小组和黑恶案件办案团队，积极与政法其他部门建立联合办案机制，提前介入涉黑涉恶犯罪案件，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。全年共批捕涉及“黄赌毒”案件19件27人、提起公诉12件28人。市院指定我院办理的万山区首起恶势力犯罪集团王某某等9人组织卖淫、协助卖淫案件，通过提前介入，确定为恶势力集团犯罪案件，最终法院对起诉书指控的罪名和事实全部予以认定，一审判处王某某、李某等9人1年至13年不等的有期徒刑，并处罚金1470万元，取得良好的社会效果。同时，我院成立以检察长为组长的办案团队，提前介入引导侦查取证，办理石阡、思南两起组织领导参加黑社会性质组织犯罪案件，现正在办理当中。
（二）扎实开展脱贫攻坚工作。一是派出精干力量长期驻村开展帮扶。在全面落实“5321”帮扶责任的同时，派出包括一名副检察长在内的4名检察干警长期驻村，帮助产业发展等各项脱贫攻坚任务的落实。二是坚持以人民为中心的发展理念，积极办理涉农涉贫案件。办理的未成年人被性侵的司法救助案件2件，其中一起被告人为异地搬迁户，我院主动作为，及时向市政法委申请司法救助资金4万元，取得良好的政治效果、社会效果和法律效果。三是结合职能深化农村社会环境整治。配合纪检监察和组织部门开展对我区基层组织干部背景审查及清理，提供犯罪记录查询4次，查询400余人；利用赶集日和入户走访，多种形式开展扫黑除恶专项斗争宣传，印制并发放宣传资料1000余份，开展扫黑除恶入户走访调查120余份次，开展以案释法和政策宣讲12次，提升了群众知晓率、支持率和参与率。四是扎实稳妥推进巩固提升工作。积极协调搬迁户子女就学、就业、申请政策扶持，解决搬迁户后顾之忧；采取有效措施帮助未脱贫户增加收入，确保实现全部“清零”；定期进村入户走访，帮助群众解决实际困难，开展感恩教育、政策宣传，提升群众满意率；查漏补缺，将各项工作做实做细，确保工作无死角，推进全面脱贫。
（三）立足检察职能，全力维护社会安全稳定。依法履行批捕起诉职能。一年来，共受理公安机关移送审查逮捕各类刑事案件54件80人，经审查后依法作出批准逮捕决定51件68人、不予批捕3件12人,向公安机关发出要求说明不予立案理由通知书3份，公安机关立案1件，批捕阶段向万山区监察委移送涉及“保护伞”线索2条，无捕后不诉、捕后判决无罪案件，案件审结率为100%。共受理一审公诉案件117件209人，审结110件168人(含上年未结案件)，经审查后向人民法院提起公诉92件145人。切实贯彻宽严相济刑事政策，严把证据关、法律适用关，依法对证据不足的2件8人和社会危险性较小的1件4人作出不予批捕决定，依法对情节轻微的18件23人作出不起诉决定，其中刑事和解不诉10件10人，提升了案件质量，促进了公平正义。
（四）强化监督职能促进公平正义。强化立案监督，纠正漏捕5件6人，纠正移送起诉遗漏罪行1人；强化执行监督，开展羁押必要性审查6件6人，向监管场所（看守所）发出纠正违法通知书5份，向司法局发出纠正违法通知书2份，检察建议书1份，均已采纳并回复；联合区司法局对我区社区矫正工作进行联合执法检查1次，同时为区司法局社区矫正工作人员进行法制培训，开展监区巡视检查10余次；加强审判监督，提出量刑建议112件，法院采纳100件，采纳率达89.3%。
（五）深化民事、行政检察和公益诉讼工作。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，全力推进生态文明建设。一年来，共受理公益诉讼案件线索数16件，其中15件为生态资源环境类案件，1件为食品药品安全类案件，已经立案16件，办结诉前程序16件，行政机关已全部整改并回复；办理申请民事生效判决监督案件2件，办理刑事附带民事公益诉讼1件，发出非诉执行检察建议2件。
（六）建立捕诉合一新机制，落实认罪认罚从宽制度。2019年3月20日，我院根据上级要求，对职务犯罪、涉黑犯罪、未成年人犯罪等几类特殊犯罪案件全面推行“捕诉一体”改革，统一履行介入侦查、审查批准逮捕、审查起诉、提起公诉等职责，避免了对同一案件的重复审查，有效提高了办案质效。切实落实认罪认罚从宽制度，积极与公安机关、法院、司法局沟通协调，不断优化认罪认罚案件审理程序。全年共适用认罪认罚从宽制度办理案件73人，占全年审结人数的40%，其中起诉60人，不起诉15人。如冉某某受贿罪一案，该案是刑事诉讼法修改以来我市适用认罪认罚的首例职务犯罪案件，该案事实清楚，证据确实、充分，冉某某到案后对犯罪事实供认不讳，并积极退赃，自愿认罪并接受处罚，我院按照认罪认罚从宽制度对其提出从轻处罚的具体量刑建议，冉某某在辩护人的见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。
（七）扎实做好未成年人权益保护检察工作。一年来，我院共受理涉及未成年人审查批捕案件8件9人，批准逮捕8件8人，不批准逮捕1人（系未成年人），纠正漏捕后起诉2人。受理涉及未成年人起诉案件11件39人（含上期未结案件1件5人），起诉10件15人，不诉1件1人，公安机关撤回1人。我院始终坚持教育为主、打击为辅的原则，不断强化未成年人权益保护力度。一是高度重视未成年人被性侵案件，向发案辖区的街道办事处发出了定期整改回复检察建议，同时为被侵害的未成年人向市政法委申请司法救助金4万元，已获批准。二是审慎办理未成年人犯罪案件。今年4月，我院对未成年人杨某某涉嫌妨害公务罪一案召开不起诉决定公开宣告会，这是我院适用认罪认罚从宽机制办理的首例未成年人不起诉案件。该案事实清楚，证据确实、充分，杨某某到案后对犯罪事实供认不讳，自愿认罪并接受处罚。在对杨某某居住的社区及就读学校调查了解其平时表现情况后，就本案适用认罪认罚从宽制度依法向杨某某及其法定代理人、指定辩护人告知权利义务，依法听取了杨某某及其法定代理人、指定辩护人意见，并在杨某某法定代理人、指定辩护人见证下自愿签署了《认罪认罚具结书》。三是切实加强青少年学生法制教育。由检察长和资深检察官到中小学担任法制副校长，开展“送法进校园”宣传活动，定期对广大师生开展法治宣传教育，不断提高师生的法律意识。
（八）加强职务犯罪案件办理推进反腐败工作。2018年“三局”转隶后，我院积极主动顺应形势，调整思路谋划和开展打击职务犯罪工作。今年来，我院共受理职务犯罪案件3件3人，起诉2件2人、改变管辖1件1人。其中贵州省茅台集团电子商务股份有限公司原董事长聂某涉嫌受贿一案，经市监察委调查终结后，依法移送市检察院审查起诉，市检察院将该案移交我院办理，并于今年5月依法以涉嫌受贿罪对聂某决定逮捕，8月29日，我院依法对该案提起公诉。
（九）推进阳光司法，持续深化检务公开。充分利用“12309网上网下一体化服务平台”，提升司法服务水平的同时自觉接受监督，做到让数据多跑路、让群众少跑路。深化检务公开，公开重大案件信息106条、法律文书100份；公开案件程序性信息185件次；接待辩护人与诉讼代理人23次（其中处理网上辩护人与代理人预约15次），向办案律师提供阅卷服务23件次。积极推进“两微一端”等检务新媒体建设，共发布各类信息140余条，向社会展示万山检察新面貌。5月29日，我院举办了以“携手关爱，共护明天”为主题的检察开放日活动，区人大代表、政协委员、团委、妇联、学校师生代表应邀参观座谈，广泛征集对未成年人检察工作的意见、建议，并就下一步未成年人检察工作开展进行了交流探讨。
（十）全面从严治党治检，强化队伍建设。坚持把政治建设摆在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记对贵州、对万山工作的重要指示批示精神，严格落实“不忘初心、牢记使命”主题教育部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，严格履行全面从严治党治检主体责任，认真落实“一岗双责”。深化党风廉政建设，严格落实“两个责任”，全体干警及时签订《党风廉政建设2019年“一岗双责”责任状》，坚持开展述职述廉、谈心谈话、政治生态情况分析研判等，对违规违纪问题持“零容忍”态度。严格落实“三会一课”，规范党内政治生活，采取多种形式对干警进行党性教育和警示教育活动，时刻以社会主义核心价值观规范干警言行，营造风清气正的从检环境。切实加强智慧党务建设一体化平台和学习强国APP等系统的学习运用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的开展，确保学深悟透，学以致用，立足检察工作实际，全面推进队伍建设，推动万山检察各项工作全面协调充分发展。
（十一）坚定马克思主义在意识形态的指导地位，坚守政治方向不动摇。我院党组高度重视意识形态工作，不断增强抓好意识形态工作的责任感、使命感、紧迫感。严格压实工作责任，院党组班子成员和中层干部签订《365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院意识形态工作责任书》，层层压紧压实意识形态责任。加强阵地建设，弘扬时代旋律，宣传检察机关正能量，依托“两微一端”平台，多角度、全方位的宣传方式展示万山检察工作新面貌。加强理论学习，强化思想武装，引导干警进一步坚定理想信念，提升全院干警综合素质。通过谈心谈话、民主生活会、党员活动等形式加强与干警的沟通交流，及时掌握干警思想动态。定期召开全院干警和党员学习会议，传达学习党章党规、政纪检纪和习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习促进工作进步，以学习带动业务工作发展。
六、存在的主要问题及原因
（一）2019年在设定绩效目标时，指标设定不科学，部分绩效指标有目标值无细化和量化，我院在设置2019年部门绩效目标时，部分指标及办案数量取决于侦查机关办案数量，无法细化和量化指标。
（二）加强对重点工作支出绩效评价，我院无重点项目工作支出，重点工作是由市人民检察院统一安排部署。对重点工作支出的评价就没有列入2019年部门绩效量化。
一、 提高整体支出绩效的建议或意见
附表：1.2019年部门整体支出绩效评价指标评分表
2.评价组情况表
（十）其他重要事项情况说明
1．机关运行经费支出情况。
2019年贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院运行经费支出546.54万元，与年初预算相比增加2.35万元，完成预算的100.67%, 支出决算大于预算数的主要原因是政策性调资。比2018年减少26.46万元，降低4.61 %，主要原因是人员变动。
2．政府采购支出情况。
2019年贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额21万元，占政府采购支出总额的 100%。
3．国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，贵州省365体育投注提款_现金365_beat365在线官网万山区人民检察院单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事 业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按 国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金， 既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财 政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。
（十七）一般公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共安全支出（类）检察（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费 支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）其他行政事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位 离退休方面的支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人 员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
