一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

1.部门主要职能

（一）执行国家法律规定，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督，侦查活动监督。

（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件、对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（六）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（七）开展涉及生态环境保护的检察工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（十）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常务委员会决定任免副检察长，检委会委员，检察员。

（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

2.机构设置及部门预算单位构成情况

本单位内设5个部（室），分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部和第三检察部。我单位由独山县人民检察院本级共1家单位组成，无下属单位，是财政全额拨款的政法单位，为州级一级预算单位。

3.部门人员构成

我单位总编制人数32人，其中行政编制31人，工勤编制1人；在职实有人数34人，其中行政编制33人，工勤编制1人；退休人员12人。

因监察委成立后，原自侦部门人员有5人转隶到监察委工作，同时划转编制10人，我院人员编制数从原来的42人，减少到32人，目前实有在职人数34人，所以存在超编2人情况。

单位名称	编制数	实有人数
		小计	行政人数	工勤人数	离退休人数
独山检察院本级	32	46	33	1	12
合计	32	46	33	1	12

三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门整体支出绩效目标表

（详见公开附件）

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入7069347.61元，支出7069347.61元，收支平衡；2020年度部门预算收入7054835.18元，支出7054835.18元，比上年增加14512.43元，同比增长0.21%。其原因是:正常晋级晋档增加工资。

2021年部门收支总体情况说明表

公开单位：独山县人民检察院?????????????????????????????????????????????单位：元
	收入				支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动 原因
合计	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	正常晋级晋档增加工资
人员经费	5694835.18	5789347.61	94512.43	1.66	5694835.18	5789347.61	94512.43	1.66	正常晋级晋档增加工资
公用经费	1360000	1280000	-80000	-5.88	1360000	1280000	-80000	-5.88	今年按编制人数安排
项目经费	0	0			0	0
其他	0	0			0	0

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为7069347.61元，2020年度部门预算收入为7054835.18元，比上年增加14512.43元，同比增长0.21%，其原因是: 正常晋级晋档增加工资。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为7069347.61元，2020年度部门预算支出为7054835.18元，比上年增加14512.43元，同比增长0.21%，其原因是: 正常晋级晋档增加工资。

按功能分类：公共安全支出5889425.77元，占总支出的83.31%；社会保障预就业支出400142.88元，占总支出的5.66%；卫生健康支出333045.96元，占总支出的4.71%；住房保障支出支出446733元，占总支出的6.32%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出5127313.73元，占总支出的72.53%；商品服务支出1594494.4元，占总支出的22.56%；对个人和家庭补助支出262539.48元，占总支出的3.71%；其他资本性支出85000.0元，占总支出的1.2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出5127313.73元，占总支出的72.53%；机关商品服务支出1594494.4元，占总支出的22.56%；机关资本性支出（一）85000.0元，占总支出的1.2%；对个人和家庭的补助262539.48元，占总支出的3.71%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算财政拨款收入7069347.61元，支出7069347.61元，收支平衡；2020年度部门预算财政拨款收入7054835.18元，支出7054835.18 元，比上年增加14512.43元，同比增长0.21%。其原因是: 正常晋级晋档增加工资。

2021年财政拨款收支情况说明表

??????公开单位：独山县人民检察院???????????????????????????????????????????单位：元

项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2021年占总收入比(%)	变动原因
合计	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	100	正常晋级晋档增加工资
一般公共财政拨款收入	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	100	正常晋级晋档增加工资
非财政拨款 收入	0	0
其他	0	0

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出7069347.61元，其中：2040401行政运行4609425.77元；2040499其他检察支出1280000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出392296.68元；2082702财政对工伤保险基金的补助7846.20元；2101101行政单位医疗159370.80元；2101103公务员医疗补助173675.16；2210201住房公积金446733.0元。

2020年度我部门预算一般公共预算支出7054835.18元，2021年比上年增加14512.43元，同比增长0.21%，其原因是:正常晋级晋档增加工资。其中：2040401行政运行4523647.42元，比上年增加85778.35元，同比增长1.9%；2040499 其他检察支出1360000元，比上年减少80000元，同比减少5.88%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出383949元，比上年增加8347.68元，同比增长2.17%；2082702财政对工伤保险基金的补助7679元，比上年增加167.2元，同比增长2.18%；2101101行政单位医疗155979元，比上年增加3391.8元，同比增长2.17%；2101103公务员医疗补助167827元，比上年增加5848.16元，同比增长3.48%；2210201住房公积金455753.4元，比上年增加9020.4元，同比增长1.98%

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门预算基本支出7069347.61元，其中：人员经费支出5789347.61元，公用经费支出1280000元。2020年度部门预算基本支出7054835.18元，比上年增加14512.43元，同比增长0.21%，其原因是：正常晋级晋档增加工资。其中：人员经费支出5694835.18元，比上年增加94512.43元，同比增长1.66%；公用经费支出1360000元，比上年减少80000元，同比减少5.88%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：独山县人民检察院									单位：元
收入					支出
项目内容	2020年	2021年	增加	增长(%)	2020年	2021年	增加	增长(%)	变动原因
合计	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	7054835.18	7069347.61	14512.43	0.21	正常晋级晋档增加工资
人员经费	5694835.18	5789347.61	94512.43	1.66	5694835.18	5789347.61	94512.43	1.66	正常晋级晋档增加工资
公用经费	1360000	1280000	-80000	-5.88	1360000	1280000	-80000	-5.88	今年按编制人数安排

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

???????????????????????2021年部门三公经费预算公开表
公开单位：独山县人民检察院?????????????????????????????????????单位：元
项目内容	2020年预算数	2021年预算数	增加	增长（%）	增减变动原因
合计	170000	16000	-10000	-5.88	降低因公出国费用预算
因公出国（境）费用	20000	0	-20000	-100	2021年无因公出国计划
公务接待费	70000	80000	10000	14.29	根据工作需要增加预算
公务用车购置费	0	0	0	-	2021无公务车购置计划
公务用车运行维护费	80000	80000	0	0	与上年一致

????????注：我单位公务用车保有量共7辆。

（八）政府性基金预算支出情况

?????????????????????2021年政府性基金预算收支情况表
公开单位：独山县人民检察院单位：元
2021年政府性基金收入预算数	2020年政府性基金支出预算数	备注
0	0

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费共1280000元，其中办公费180000元，比上年增加30000元，同比增长20%；办公设备购置60000元，比上年减少90000元，同比减少60%；被装购置费50000元，为本年新增预算支出；差旅费80000元，比上年增加40000元，同比增长100.0%；电费80000元，比上年减少20000元，同比减少20%；公务用车运行维护费80000元，与上年一致；公务接待费80000元，比上年增加10000元，同比增长14.29%；会议费40000元，比上年减少20000元，同比减少33.33%；劳务费300000元，比上年增加200000元，同比增长200.0%；培训费60000元，比上年增加10000元，同比增长20%；其他交通费用20000，比上年减少80000元，同比减少80%；其他商品和服务支出50000元，比去年减少60000元，同比减少54.55%；手续费5000元，与上年一致；水费10000元，与上年一致；维修费20000元，与上年一致；物业管理费20000元，比上年减少20000元，同比减少50%；印刷费20000元，比上年增加5000，同比增长33.33%；邮电费40000元，比上年增加20000元，同比增长100%；咨询费20000元，比上年减少20000元，同比减少50%；租赁费40000元，比上年增加10000，同比增长33.33%，信息网络及软件购置更新25000元，为本年新增预算支出。

2.政府采购情况

2021年我单位预计采购计算机、复印机、扫描仪、碎纸机、办公桌椅、文件柜等办公设备和家具共计60000元，预计采购信息网络及软件购置更新产品25000元。

3.国有资产占有使用情况

2021年我单位占有使用国有资产574件，共计6205355.24元，比上年增加931648.61元，同比增长17.67%；其中通用设备442件，5714305.24元，比上年增加770268.61元，同比增长15.58%；专用设备25件，286350元，比上年增加108050元，同比增长60.6%；家具、用具、装具107件，204700元，比上年增加53330元，同比增长35.23%。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成的工作任务是按照中央提出“坚决维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”以及县委要求“三步走三次跨越、发力赶超”的工作思路全面履行检察职能，承办审查逮捕、审查起诉、刑事执行监督、公益诉讼、生态检察、未成年人检察、控告申诉业务等检察工作，为实现独山县建成“贵州南部经济重心”的宏伟目标提供强有力的司法保障。

资金总额为7069347.61元，批准逮捕案件数大于100件; 审查起诉案件数大于100件; 开展法律宣传4次以上; 按时保质完成州委州政府及上级安排的其他工作。产生社会效益是维护司法公正，积极开展释法说理，维护法律的严肃性和权威性；宣传法律知识，提高社会对法律知识的知晓率；警示教育，起到预防犯罪、警示教育效果。产生的生态效益是在办理涉及生态环境案件的过程中，起到严厉打击破坏生态环境的犯罪行为的目的。

（详见公开附件）

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位没有项目支出安排。

6.国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算部门，无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释

部门预算：公共财政管理的基本内容之一，指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

预算公开：依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（2007年中华人民共和国国务院第492号令），所有使用财政拨款的部门和单位（除涉密部门外）将经同级人大批准的政府预算、部门预算、“三公”经费预算等在政府门户网站公开，公开财政资金的来源和使用去向。是接受监督最有效的方式，有助于保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，推动社会主义法治国家建设，有助于促进厉行节约，改进工作作风，有助于促进依法行政、依法理财和民主理财，推进财政管理的科学化规范化，提高财政资金使用效率。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

预算绩效管理：指将绩效理念融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。

 

 

附件：

1、独山县人民检察院2021年部门预算批复表

2、独山县人民检察院2021年部门整体支出绩效目标表